销售发票审核与反审核

在KIS业务系统中，提供单据审核和反审核功能。销售发票其他的非业务审核、反审核的处理与其他单据一致，审核就是在当前发票界面、新增并保存了一张单据后，（1）使用工具条上的【审核】按钮；（2）选择〖查看〗→〖审核〗；（3）直接使用快捷键F4，系统会自动审核该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已审核的发票选择〖查看〗→〖反审核〗、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核该发票，并给予相应提示。

另外在发票序时簿上，也可以进行发票的审核、反审核操作。方法是：1）使用工具条上的【审核】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖审核〗；（3）直接使用快捷键F4；（4）在右键菜单中选择“审核”来进行审核。现销、赊销的发票只要审核后，就允许生成凭证，计入本期收入；分期收款和委托代销的发票则必须与出库单钩稽后才能生成凭证。

由于原先发票的审核与钩稽是一起处理的，故会存在以前期间未审核的发票，因此系统允许审核以前期间的发票，但建议用户及时审核当期的现销及赊销发票并记账，以保证当期财务和业务数据的一致性。