采购发票反钩稽

如果在钩稽之后发现原来的钩稽有误，或者需要对已经钩稽的单据进行修改，则可以执行反钩稽操作。

反钩稽的判断条件

1、           只有是某一组钩稽记录（一组记录的钩稽序号是一致的）的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作。

2、           反钩稽时只能反钩稽钩稽期间为本期的发票，钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽；已经记账的发票不能反钩稽。

3、           如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的采购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽。

4、           反钩稽人必须具有相应的权限（钩稽的权限）。

反钩稽的处理

反钩稽可以在采购发票序时簿进行。选中一张钩稽期间为本期的发票后，点〖操作〗→〖反钩稽〗即可以进行反钩稽，并同时解除其与所钩稽的入库单及费用发票的钩稽关系。在钩稽日志序时簿中可以查询钩稽的单据序号、供应商、物料、钩稽数量等信息。

如果该组钩稽单据经过核算，已生成了暂估补差单，则反钩稽发票时，系统会自动删除所生成的暂估补差单。

部分钩稽反钩稽处理：

当执行反钩稽的发票或出入库单只进行一次钩稽或部分钩稽时，由当前钩稽人执行反钩稽，反钩稽后当前单据或发票变成未钩稽状态。

当执行反钩稽的发票或出入库单进行了多次部分钩稽时，由当前钩稽人执行反钩稽，反钩稽后当前单据或发票钩稽状态不变，钩稽人退回到上一次执行钩稽的操作员。

反钩稽对方单据处理方式同上。

自动反钩稽

符合反钩稽条件的发票，单击【反钩稽】后，不再弹出“反钩稽”界面，直接反钩稽成功，并给予用户“反钩稽发票成功”的提示。