采购发票关联介绍

单据的关联查询：

新增采购发票时，可以直接通过导航中点击〖采购发票〗，选择工具栏的【新增】打开空白的采购发票编辑界面。系统还可以通过引用源单制作采购发票，有两种引用形式：1、通过引用采购订单制作采购发票，2、通过引用采购入库单制作采购发票，在流程导航中所有单据新增，只能实现单据的上拉式关联，即在目标单据上，显示选中选择源单类型和选单号，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。 通过引用生成的单据，都可以通过采购发票序时簿对单据的引用关系进行查询，具体可打开采购发票序时簿通过工具栏上的上查下查实现。

采购发票关联采购订单生成，采购发票审核后，会将开票数量反写回采购订单的开票数量；

红蓝单介绍：

如果要编制红字采购入库单，通过单击工具栏上的【红字】或选择〖编辑〗→〖红字单据〗，此时单据体中所有信息均以红色显示。

蓝字采购发票可以通过关联采购订单、蓝字采购入库单；红字采购发票可以通过关联采购订单、红字采购入库单和蓝字采购发票生成，此时都要求源单已审核但是未完全关联完毕。