采购流程

本系统提供了适用于商贸行业多种采购业务流程，用户可根据企业自身情况选择不同的流程来满足不同的业务模式需要。

下面对采购收货付款、估价入库、采购退货等常见流程加以简要说明。

一、采购业务流程图

二、常见流程介绍

（一）“智能补货→采购订单”流程

1、用户根据需要选择设置建议采购量的考虑因素

2、系统提供“建议采购量”大于零的商品及其建议采购量清单，用户可进行修改

3、自动生成采购订单时

（二）“采购订单→采购收货→采购付款”流程

1、用户结合销售及库存情况，并针对公司、部门或业务员制定年度、季度、月份的销售计划编制<采购订单>，<采购订单>在整个采购业务系统中是一个可选流程，但采购订单同时也是一个重要的流程，可以快速、有效地跟踪订单业务的执行情况。

2、当收到所采购商品时，并且同时收到发票，可以根据<采购订单>生成<购货单>，如果是现金采购则将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购则在付款时根据<购货单>生成相应的<付款单>。

其中，<购货单>的单据类型为采购收货，<付款单>的单据类型为采购付款。

（三）“估价入库→估价冲回”流程

1、如果采购的商品已收，但发票还没到时，可编制<估价入库单>，或者根据<采购订单>生成<估价入库单>。

其中，<估价入库单>的单据类型为估价入库。

2、等收到发票后，可由<估价入库单>生成相应的<购货单>，待保存后，系统同时自动生成一张与<购货单>相同数量的红字<估价入库单>。

其中，<购货单>的单据类型为估价冲回（蓝单），红字<估价入库单>的单据类型为估价冲回（红单），需要注意的是估价冲回（红单）是一个机制单据，完全由系统根据估价冲回（蓝单）联动维护，用户不能干预此单。

3、仓库管理人员根据<购货单>处理验收入库工作。

其中，正常购货时根据<购货单>的采购收货单验收入库，在发生估价入库时则根据<购货单>的估价冲回（蓝单）验收入库；如存在不合格产品退回则直接减少<购货单>的收货数量，待下次收到商品再次关联生成<购货单>，重新将差额入库。

（四）“采购收货→采购退货”及“估价入库→估价退货”流程

1、采购入库的商品发生退货业务时，填制<购货单>并选择采购退货类型，也可以通过原始的<购货单>生成采购退货单。

2、估价入库的商品发生退货业务时，则填制<估价入库单>并选择估价退货类型，也可以通过选择原始的<估价入库单>生成估价退货。

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