出纳复核

如果在系统初始化时选择了<凭证过账前必须出纳复核>，则在凭证审核后，出纳要进行复核。

因用户实际应用情况的多样化，系统对出纳复核与凭证审核之间的顺序未做强制性规定。因此，本版出纳复核功能，不考虑审核状态的影响。

在“记账凭证”界面，如查看完毕并确认无误后，单击【复核】，表示复核通过，在<出纳>处签章显示该用户名。

出纳复核允许修改结算方式、结算号，其他凭证字段不允许修改。进入会计分录序时簿，选择凭证，点工具栏/文件菜单/右键菜单的“复核”，进入凭证复核界面，光标定位于银行存款科目，修改结算方式、结算号，再点凭证工具栏上的“复核”。

如操作人员修改结算方式、结算号后，未点“复核”，即凭证未打上出纳复核标记就退出凭证复核界面，所做修改有效，并提示：凭证的结算方式、结算号已经修改，是否复核？“是”则完成凭证复核，“否”退出凭证复核界面、“取消”仍在凭证复核界面。

如操作人员修改结算方式、结算号后，点“复核”，即凭证打上出纳复核标记，原制单人名称不变。

凭证已复核状态下，再次进入凭证复核界面，结算方式与结算号不允许修改。如需修改，需取消复核标记。