采购入库单制单指南

通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：

ü         收料仓库：专业版单据均实现了表体仓库，收料仓库能显示和录入所有仓库（被禁用仓除外），但不能全部录入虚仓，表体必须有一个仓库为实仓。且收料仓库为必录项。录入物料代码后系统会根据规则取一个默认仓库，用户也可以手工修改。

ü         应收数量：即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量，用户不能设置。 取得方法是：如果该张单据是通过关联采购订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其他的收料通知单、采购入库单等单据的关联数量之后的数量，用户不能修改。如果红字采购入库单通过关联蓝字采购入库单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字入库单关联数量之后的剩余数量，用户不能修改。如果该张单据是手工、或关联发票生成的，则该字段为空白。

ü         实收数量：即指实际收到的数量，如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入。如果该张单据是通过关联采购订单或蓝字采购入库单生成的，则数量与“应收数量”一致，用户根据实际入库数量调整。如果该张单据是通过关联发票生成的，则数量是自动关联源单据相关物料数量，用户根据实际入库数量调整。

ü         开票数量：即为出库单关联生成发票的数量，采用常用计量单位和基本计量单位表示。

ü         批号：对于批次管理的物料而言，出入库单是批号管理的主要单据，在物料选用批次管理的核算方法后，在采购入库单中可以输入批号，如果物料不是采用批次管理的核算方法，这个项目不能录入。单据上的批次可以手工录入也可以系统自动生成，用户可以根据需求在物料资料中进行设置。如果采用系统自动生成可以在【查看】-入库批号生成规则中进行批号规则的设置。如果红字采购入库单是通过关联蓝字采购入库单生成的，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。注：专业版对物料采用批号管理，也就是说允许同一物料两次入库采用同一批号，因此在采购入库时，可以通过调用F7查看已有批号并选择。

ü         保质期：即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。 不进行保质期管理的物料该字段不能录入。

ü         有效期至：系统默认按照“有效期至＝生产/采购日期＋保质期”公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保质期和生产/采购日期重算有效期至；

关联介绍

单据的关联生成：

新增采购入库单时，可以直接通过导航中点击〖采购入库单〗，选择工具栏的【新增】打开空白的采购入库单编辑界面。系统还可以通过引用源单制作采购入库单，有两种引用形式：1、通过引用采购发票制作采购入库单，2、通过引用采购订单制作采购入库单，在流程导航中所有单据新增，只能实现单据的上拉式关联，即在目标单据上，显示选中选择源单类型和选单号，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。 通过引用生成的单据，都可以通过采购入库单序时簿对单据的引用关系进行查询，具体可打开采购入库单序时簿通过工具栏上的上查下查实现。

采购入库单关联采购订单生成，采购入库单更新库存后，会将入库数量反写回采购订单的入库数量；

红蓝单介绍：

如果要编制红字采购入库单，通过单击工具栏上的【红字】或选择〖编辑〗→〖红字单据〗，此时单据体中所有信息均以红色显示。

蓝字采购入库单可以通过关联采购订单和采购发票生成，红字采购入库单可以通过关联蓝字采购入库单、红字采购发票生成，将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成红字采购入库单， 其中能够被引用的采购订单、蓝字采购入库单、采购发票等必须是已审核、尚未关联完毕的单据；其他操作与手工新增一致。

红字采购入库单关联原蓝字入库单生成：如果原采购入库单上查存在关联订单，则在保存时反写采购入库单的选单数量，更新库存时反写订单的入库数量；如果原采购入库单不关联订单，则在保存时反写原采购入库单的关联数量。