采购价格维护

2011-06-10 17:52

来源:本站原创

采购价格维护

用户都可以在〖基础设置〗中点击〖采购价格资料〗来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。 操作界面如下图所示:

 

如上图所示:在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示,在基础系统每增加一个供应商或物料,就可以在此即时显示,并可使用左上方的【供应商】或【物料】,就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换;界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。 在这个界面,用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等操作。

1..增加采购价格

在初次进入上述操作界面时,采购价格是空白的,因此首要工作就是增加采购价格。 录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段确定供应商供货报价信息。

在操作界面上新增采购价格的方法有三种,即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上,然后(1)单击工具栏上的【新增】;(2)选择〖编辑〗→〖增加采购价格〗;(3)直接使用快捷键Ctrl+N;都可以调出“采购价格新增”界面。

采购价格资料既可以按供应商显示的采购价格新增界面,也可以按物料显示的采购价格新增界面,两种录入方法的效果都是一样的,用户可以选择任一种方式录入。 下面以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法:

数据项

         

必填项(是/否)

供应商代码

当前选中供应商的代码,用户不能再更改。

供应商名称

当前选中供应商的名称,用户不能再更改。

物料代码

该供应商所供货物的代码,用户直接录入或使用F7快捷键调出物料基础资料选择录入。

物料名称

该供应商所供货物名称,由系统根据选择的物料代码直接录入,用户不能另行设置。

规格型号

该供应商所供货物规格型号,由系统根据选择的物料代码直接录入,用户不能另行设置。

单位

该供应商所供货物的计量单位,系统会根据选择的物料代码直接带入基本计量单位,用户可以修改为同一组的其他计量单位。

订货量(从)

当前供应商针对该物料确订单价所在的订货量范围,企业在销售货物时,往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准,因此,一定的价格是框定在一定的数量段之间的。

订货量(到)

当前供应商针对该物料确订单价所在的订货量范围,企业在销售货物时,往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准,因此,一定的价格是框定在一定的数量段之间的。

报价

针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别,供应商给出的报价。

备注

该笔报价的参考信息,用户可以手工输入。

审核标志

指报价的审核状态,审核过后就会置上此标志,用户不能维护。只有已审核的记录中的价格才能携带到单据中,即审核过后才有效。

系统自动生成

注意:采购价格资料中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价。

在“采购价格资料”界面分别使用【供应商】或【物料】,就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样,系统中就保存了详细的供货价格信息,这种信息是针对不同供应商、不同物料、不同数量段唯一确定的报价信息。同时也可以反映供应商的供货信息。

2.修改采购价格

对已保存的采购价格进行修改,可以使用下列方法: 先在“采购价格资料”界面左边选中某个供应商,再在界面右边选择其中的某一条采购价格,然后(1)单击工具栏上的【修改】;(2)选择〖编辑〗→〖修改〗;(3)直接使用快捷键Ctrl+M;(4)直接双击该条记录;都可以调出“采购价格资料修改”界面。

在该界面上,<供应商代码><供应商名称><物料代码><物料名称><规格型号>等属性全部锁定,用户只能就<单位><订货量(从)><订货量(到)><报价><备注>等项可以修改。 录入完毕,使用【保存】后退出“采购价格资料”修改界面。

3.删除采购价格

由于资料废弃或其他原因,需要删除存在的采购价格,可以使用下列方法: 先在“采购价格资料”界面左边选中某个供应商,再在界面右边选择其中的某一条采购价格,然后(1)单击工具栏上的【删除】;(2)选择〖编辑〗→〖删除〗;(3)直接使用快捷键Ctrl+D,系统会提示“您确信要删除所选的采购价格吗?”,如果确定,则单击【是】,则该条采购价格被删除;否则单击【否】,则删除指令取消,回到原操作界面。

4.审核、反审核采购价格

需要审核采购价格时,先在“采购价格资料”界面左边选中某个供应商,再在界面右边选择其中的某一条采购价格,然后(1)使用工具栏上的【审核】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖审核〗,如果该记录未审核,则系统会将该条采购价格审核并提示“审核成功”;如果该条记录已被审核。则系统会提示“该条记录已经审核!”

需要反审核采购价格时,先在“采购价格资料”界面左边选中某个供应商,再在界面右边选择其中的某一条采购价格,然后(1)使用工具栏上的【反审】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖反审〗,如果该记录已审核,则系统会将该条采购价格审核并提示“反审核成功”;如果该条记录还未被审核。则系统会提示“该条记录还未被审核!”

注意:由于只有已审核的价格记录才能在单据处理中查询并携带单价,如果用户希望录入的资料马上生效,请及时进行审核。

 

免责声明:本文章和图片均来至于网络,如有侵权,请及时联系cs@jdy.com给与删除

相关文章

即时热文

金蝶软件推荐