新增购货单
2014-04-29 10:49
基础版购货单
标准版购货单
购货页签->购货单，可新建购货单
1、 主要步骤：录入购货单位->录入商品->录入数量->录入购货单价->仓库->本次付款->结算账户->保存或保存并新增。
2、 提供两种业务类型，其中“购货”可处理日常的入库业务，数量自动为正；采购退货选择“退货”类型，数量录入也为正，在单据列表中会红字显示，在报表中会显示为负数。
3、 在“购货单位”后面的框中录入供应商名称，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择；对不存在的供应商，可点击下拉箭头，打开“新增供应商”可新增。
4、 在“商品”下面的空白字段中录入输入商品编号，规格型号或名称，对已存在的货品，系统自动过滤供选择，不存在的商品，可打开“新增商品”网页框新增。
5、 “商品”中如果是已存在的商品，则计量单位自动带出，且不可再修改。
6、 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理：
A． 编辑单据时如果为新增的商品，则数量默认为1、单价默认为0，都可手工修改；
B． 编辑单据时如果商品为选择的已存在商品，数量默认为1，单价会自动带出商品资料中的“预计采购价”，可手工修改；
C．数量与单价不能录入负数。
7、 系统默认购货金额自动等于数量乘以单价，金额合计自动等于金额之和；如果修改金额自动回推单价。
8，输入数量和金额后，输入折扣率，会自动计算出折扣额，若输入折扣额，也会反算出折扣额，购货金额为折扣后金额。
9，标准版中，在系统参数中可“启用税金”，单据界面会出现税率，税额，价税合计等列。选择供应商和商品后，会自动携带出该供应商档案中设置的“税率”，并根据金额计算税额及加税合计。
10、本次付款默认0，可以修改；单据保存时，如果（金额合计-本次付款）大于0，保存时将差额自动增加供应商的应付款。
11、结算账户：将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户；点击“多账户”，可录入多个结算账户进行付款。
12、单据保存后，打印按钮才会显示出来。
13,、标准版提供单据审核。在系统参数中启用审核，购货单保存后为暂存状态，出现“审核”按钮，点击审核后才会增加库存。
上一篇：第一页
免责声明：本文章和图片均来至于网络和网络上传，如有侵权请及时联系cs@jdy.com给与删除
