新增进货单

　　1、 新建进货单主要步骤：

　　录入供应商->录入货品->录入数量->录入单价->保存并新增;

　　2、 在“供应商”后面的空白字段中录入供应商名称，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择不存在的供应商，保存单据会自动创建一条供应商资料，即供应商资料无需初始化;

　　3、 在“品名规格”下面的空白字段中录入输入货品的品名规格，对已存在的货品，系统自动过滤供选择，不存在货品，保存单据会自动创建一条货品资料，即货品资料无需初始化;

　　4、 “品名规格”中如果是货品资料已存在的货品，则计量单位自动带出，且不可再修改;“品名规格”中如果是货品资料不存在的货品，则计量单位可直接填写;

　　5、 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理：

　　A. 编辑单据时如果品名规格为新增的货品，则数量默认为1、单价默认为0，都可手工修改，如果数量修改为负数，则表示退货;

　　B. 编辑单据时如果品名规格为选择的已存在货品，数量默认为1，单价会自动带出货品资料中的“进货价”：

　　C. 保存单据时，货品资料中的“进货价”如果为空或零，将单据中的单价回填到货品资料的“进货价”中;

　　6、金额自动等于数量乘单价，金额合计自动等于金额之和，二者都不能修改;

　　7、本次付款默认0，可以修改;单据保存时，如果(金额合计-本次付款)绝对值大于0，保存时将差额自动增加供应商的应付账款。

　　9、打印时，系统会自动保存当前数据再打印单据;