反结账

系统统一提供了反结账的功能，反结账功能可以在非启用期间进行，将业务期间返回到上一期，从而可以进行重新必要的业务处理。

反结账时，以前期间的外购入库单在当期如果已经生成暂估凭证，则反结账前需要删除生成的凭证；当期的外购入库单生成的暂估凭证则可以不删除；

温馨提醒：反结账之前建议先对钩稽的单据进行反钩稽，相关的凭证也对应删除，系统虽然对此部分没有进行严格判断，但是如果用户想反结账之后修改单据，则会受到单据状态的控制，已经核销的单据反结账之后也不能修改。