• 一、总则
• 二、 适用范围
• 三、职责范围
• 四、仓库内部保管管理
• 五、外部协助
• 六、外购材料验收与入库
• 七、生产退料接受
• 八、非生产物料接受
• 九、物料发放
• 十一、账务处理
• 十二、物料准备和发放的奖惩
• 十三、物料存储
• 十四、盘点
• 十五、安全管理
• 十六、本制度自批准之日起生效

　　仓库管理办法

一、总则

　　为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，合理控制仓库库存，满足生产需求，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、帐卡相符、帐物相符，明确仓库人员岗位管理职责。特制定本管理办法。

二、 适用范围

　　本管理制度适用于材料仓库

三、职责范围

　　1、货仓负责物料的接受、储存、发放控制。

　　2、品质部负责入库物料的品检。

　　3、物控部负责物料的发放安排与审批。

　　4、生产部负责物料的领用及生产退料入库。

四、仓库内部保管管理

　　1、库区划分：

　　电子物料、支架、金属件、紧固件、电气物料、包装物等区域实行区域责任制管理。

　　2、 仓库内部单据：

　　单据录入的记帐员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到帐物分离。

　　3、人员管理：

　　非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜。仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

　　4、仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放。加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生。定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专有库区保管。加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。

　　5、保管员调动工作，办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，列出清单三份，写明情况，双方签字，仓库主管见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，依原价赔偿。

五、外部协助

　　仓管员在配料时发现缺料情况及时向采购组反映。

六、外购材料验收与入库

　　1、供应商来料时，收货员检查《送货清单》及来料实物与《采购订单》是否一致。查验内容包括：物料名称、型号规格、数量、供应商名称、及交货日期。

　　2、如来料及《送货清单》与《采购订单》内容相符收货员依据《送货清单》清点箱数，箱数相符，将《送货清单》移交电脑文员。电脑文员在送货清单登记薄上予以登记。

　　3、质检组依据《来料检验程序》对来料进行检验。

　　4、质检组对待检材料必须在到货的2天内及时质检，特殊情况即到即检。

　　5、物料经质检组检验合格，质检组开具合格证明文件，及填写《物料批次标识》连同物料一起移交给仓库收货员

　　6、仓库收货员接受质检组移交之物料、单据、合格证明、《物料批次标识》。进行物料清点，如来料少于10箱（含10箱）则清点3箱；10箱以上抽取30%清点。

　　7、仓库收货员发现短缺，来料少于10箱（含10箱）则进行全部清点，入库数按实际数入库。短缺数按实际短缺数计算报采购核实后，开具《短料报告单》经采购部签认后分发采购、财务、货仓账务管理员、供应商各一份。

　　8、仓库收货员发现短缺，来料10箱以上的（不含10箱），入库数按清点实际汇总数/清点箱数*来料箱数的计算结果入库。短缺数按清点缺料汇总数/清点箱数*来料箱数计算短缺数报采购核实后，开具《短料报告单》经采购部签认后分发采购、财务、货仓账务管理员、供应商各一份。

　　9、物料入仓后仓库收货员遵照《库房物料批次管理暂行规定》粘贴《物料批次标识》。

　　10、经仓库收货员接受清点的物料由仓库主管安排上架、堆码。

　　11、物料安排上架、堆码后由仓库收货员登记物料卡，并于物料卡标识批次号。

　　12、材料出、入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接规定要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

　　13、因工艺变更或应客户特殊要求采购的物料，由品检在物料批次标识签上予以注明工艺变更依据编号。

七、生产退料接受

　　1、因生产变更、工程工艺变更等导致由余料回仓，由退料部门开具《生产退单》并将物料退至质检组，由质检员对退料确认并于退料单上签名后交仓库收货员办理入库。

　　2、生产加工过程中损坏或生产中发现来料不良，生产部门填写《不良退料单》，和原物料一起退至收料待检区由品检出具检验报告后办理退库手续。

　　3、生产加工过程中损坏或生产中发现来料不良，属明显不合格的，手续可以从简。但必须由生产部门填写《不良退料单》，和原物料一起退回库房办理换料手续。

　　4、《不良退料单》须填明物料名称，规格型号，数量，退料原因、主管签名。

　　5、需要补料的由领料人填写《其他生产领料单》并注明补料原因，库房予以补料。库房账务管理员及时予以核销。

八、非生产物料接受

　　1、其他生产消耗品或公用工具等入库，收货员根据公司《采购订单》检查《送货单》及来料是否一致，以及外包装有无破损。否则予以拒收，并通知采购部。如无异常则签收并通知采购部门和请购部门领用。

　　2、请购部门对上述物品进行检查后办理领用手续。除非请购部门书面通知仓库退货，否则视合格，仓库按相应单据入库。

九、物料发放

　　1、物控部根据排产计划提前两天向库房下达《套料备料单》。《套料备料单》在尽早下发库房的原则下，每天10：30前下发到库房。以便库房当天有时间备料。

　　2、备料人员在在接到《套料备料单》8小时内完成备料工作，进行备料同时检查物料批次标签，以确保先进的物料先出，备料工作完成备料人员须备料单上签名确认。

　　3、生产套料正常发放时，仓库根据物控部签发的《套料备料单》，将电子料、组装料配套后交生产领用。

　　4、仓库收到《套料备料单》后首先检查有无物控部经理签名，并对照该型号产品BOM检查物料名称、编码、规格及数量是否正确，检查要求出料的时间。

　　5、生产领料人员填写《套料申请单》经生产主管审批后交库房领料，领料时领料人员须在《套料备料单》签名领用。无备料人员签名、无领料人员签收的备料单不得出库。

　　6、因工艺变更或应客户要求，对原BOM用料进行变更的由工艺技术部下达工艺变更单。因文件下达时间差造成的后果由文件下达部门承担。

　　7、库房发料时，严格按先进先出原则进行业务处理。

　　8、物料如没有齐套，备料人员将缺料数登入备查薄，并在《套料备料单》注明实际齐套数量。物料出库后，将备料单交库房主管加盖红色quot;跟进quot;由库房主管跟踪管理。

　　9、套料出库后，库房主管将备料单加盖出库印签，交账务管理员记账。

　　10、因生产急需发放未经检验的来时，由生产部门开出《急用免检物料申请表》经生产、品质会签后和《生产领料单》或《套料备料单》一起交库房安排发货。

　　11、任何物料出库必须得到批准和办理出库手续。严禁无手续出库。

　　12、入厂待检物料出库等同生产出库执行相关规定。待检物料物料由库房和质检共同承担保管之则。对质检组处罚适用本规章制度。

十一、账务处理

十二、物料准备和发放的奖惩

　　1、 库房主管应敦促备料的进度，关注备料工作效率，探寻制约效率的原因，努力提高物料下发效率。

　　2、 对在物料准和发放工作依据多、快、好、准的原则进行奖励。

　　3、 上班考勤

　　4、 对待工作的主动性

　　5、 材料入库速度

　　6、 清点数字的准确

　　7、 备料的数量

　　8、 备料的速度

　　9、 备料的误差

　　10、 物料出入库手续是否完备

　　11、 业务处理的速度。

　　12、 物料的货架管理

　　13、 工作环境的卫生

　　14、 库房安全

　　15、 标识

　　16、 物料卡的登记

　　17、 物卡是否相符

　　18、 日常盘点

　　19、 季度盘点

　　20、 年度盘点

十三、物料存储

　　1、 PCB、电容、晶振、电阻、二极管、三极管等物料必须存放于没有硫、氯气等有害气体的地方，室温保持在16℃-28℃，湿度保持在30%-60%之间。

　　2、 库房应保持地面整洁干燥，空气流通，防鼠、防虫，以防止库存产品损坏或变质

　　3、 合理有效地利用库房空间，分类分区存放，禁止混放。

　　4、 每批产品在明显的位置标识物料批号，防止错用、错发。

　　5、 库存物料存放应做到quot;三齐quot;：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。

　　6、 原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过3层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

　　7、 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

　　8、 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

　　9、 凡打开包装的原料、半成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

　　10、 物料堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　11、 仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取quot;发生盈时多送，亏时克扣quot;的违章做法。

　　12、 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任

　　13、 允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月上报，以便做到账、卡、物一致。

十四、盘点

　　1、 每季度、年中、年终必须对库存材料进行实物盘点一次，主管部门予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。

　　2、 日常工作中，库管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物、卡相符，做好好盘点工作。

十五、安全管理

　　1、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　2、 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

　　3、 仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报

　　4、 仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库区除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

　　5、 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、有毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

　　6、 仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好quot;五无quot;--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好quot;六防quot;--防潮、防压、防腐、防火、防盗。

十六、本制度自批准之日起生效

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